• PDHJ Budget (2008-2011)

    BUDGET PDHJ KADA TINAN

     

    Orsamentu Estadu  iha tinan 2008, ba PDHJ hamutuk $ 483,000.00. Orsamentu ne’e aloka ba agrupamentu tolu (3) hanesan Salários e Vencimentos, Bens e Servisu no Capital Minor no mós iha orsamentu retifikativu  hetan $ 65,000.00 ba rubrika Saláriu e Vencimentos ne’ebé hodi delu  saláriu 13º ka pagamentu  estraordinário ekuivalente ho salário fulan ida nian ba funsionáriu hotu, Bens e Derviços no Capital Sedenvolvimento hodi halo konstrusaun ba “Kobe House” atu bele fó fatin ne’ebé sufisiente ba staff sira hodi hala’o servisu.

     

    Verba Orsamental 2008

     

    Rubrika

    Verba orsamental 2008 ($ 000)

    Verba suplementar

    ($ 000)

    Total

    ($ 000)

    Salários e Vencimentos

    128

    11

    139

    Bens e Derviços

    258

    14

    272

    Capital Minor

    97

    97

    Capital Sedenvolvimento

    40

    40

    Transferências

    Total

    483

    65

    548

     

    Orsamentu Estadu  iha tinan 2009, ba PDHJ hamutuk $ 869,000.00. Orsamentu ne’e aloka ba agrupamentu tolu (3) hanesan Salários e Vencimentos, Bens e Servisus no Capital Menor .

     

    Verba Orsamental 2009

    Rubrika

    Verba orsamental 2009 ($ 000)

    Verba suplementar

    ($ 000)

    Total

    ($ 000)

    Salários e Vencimentos

    284

    N/A

    284

    Bens e Serviços

    517

    N/A

    517

    Capital Menor

    68

    N/A

    68

    Capital Desenvolvimento

    N/A

    N/A

    N/A

    Transferências

    N/A

    N/A

    N/A

    Total

    869

     

    869

     

     

     

     

     

     

     

    Orsamentu Estadu  iha tinan 2010, ba PDHJ hamutuk $ 864,000.00. Orsamentu ne’e aloka ba agrupamentu tolu (3) hanesan Salários e Vencimentos, Bens e Servisu no Capital Minor.

     

    CATEGORY

    Budget

    Trans

    Trans

    Actual

    %

    Balance

    Salary & Wages

    $284,000.00

    $.00

    $.00

    $254,520.97

    90%

    $29,479.03

    Goods & Services

    $473,000.00

    $.00

    -$14,000.00

    $466,241.26

    99%

    $6,758.74

    Minor Capital

    $93,000.00

    $.00

    $.00

    $91,568.46

    98%

    $1,431.54

    Capital & Development

    $14,000.00

    $14,000.00

    $.00

    $12,662.00

    90%

    $1,338.00

    Total

    $864,000.00

    $14,000.00

    ($14,000.00)

    $824,992.69

    94.25%

    $39,007.31

     

     

    Orsamentu Estadu  iha tinan 2011, ba PDHJ hamutuk $ 1,298,000.00. Orsamentu ne’e aloka ba     agrupamentu tolu (3) hanesan Salários e Vencimentos, Bens e Servisu no Capital Minor.  Orsamentu ida ne’e iha aumentu 33 %  ka ho nominal $ 434,000.00 kompara ho orsamentu 2010 ne’ebe ho montante total $864,000.00.

     

    Sumáriu Despesas  Komparativa

     

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